今天，小編講一講采購員的工作職責有哪些？

工作概要：

采購計劃與需求確認、供應商選擇與管理、采購數量控制、采購品質控制、采購價格控制、交貨期控制、采購成本控制、采購合同管理、采購記錄管理。

主要職責：

1．訂購單的下達。
2．物料交期的控制。
3．材料市場行情的調查。
4．查證進料的品質和數量。
5．進料品質和數量異常的處理。
6．與供應商有關交期、交量等方面的溝通協調。
7、 解所負責物料的規(guī)格型號，熟悉所負責物料的相關標準，并對采購訂單的要求、交期進行掌控。
8、 熟悉所負責物料的市場價格，了解相關物料的市場來源，降低采購成本，每月提交《原材料價格跟蹤情況表》及市場調查報告。
9、 遵循適價、適時、適量的采購原則，組織工程和品管人員對供應商進行評審和考核，并及時更新相關的《合格供應商一覽表》。
10、 配合PMC部將原材料采購到位，確保生產順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。
11、 對重點物料進行重點跟進并及時解決到料異常。
12、 追蹤MRB會議決議的執(zhí)行情況，積極跟蹤供應商品質改善，將供應商回復的結果及時反饋到品管部。
13、 追蹤外發(fā)加工產品全部回倉及跟進外發(fā)余料庫存情況。
14、 跟催相關部門對樣品的確認結果并在當日內回交供應商。
15、 跟進跟單員的日常事物，并做好每日的日清工作。
16、 協助財務中心做好對帳工作。
17、 定期或不定期向采購主管匯報工作。
18、 服從上級臨時安排的其它工作。

采購跟單員工作崗位職責

工作概要：每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協助處理來料異常、并對分管的工作承擔責任。根據公司戰(zhàn)略規(guī)劃，確保采購訂單有效下推到外協供應商，保障采購貨物品項按時，按質，按量順利回貨，以滿足銷售發(fā)貨需求為原則。

主要職責：
1、根據采購計劃需求及供應商時間生產能力有效進行訂單分配，進行K3系統(tǒng)采購訂單建立，有效排程采購回貨交期。
2、根據商品相匹配的供應商，下推采購訂單到供應商工廠，進行回貨交期協商確認。
3、根據協商確認達成雙方認可最終交期，進行K3系統(tǒng)系統(tǒng)采購訂單正式采購單據建立，打印出采購訂單簽字蓋章傳至供應商確認簽字蓋章回傳存單。
4、密切的關注跟蹤供應商對采購訂單實施進度狀態(tài)，了解供應商材料，排產，投產進度情況。
5、對自己所跟蹤的產品全過程及交期回貨負有全責。
6、 所負責物料的規(guī)格型號，熟悉所負責物料的相關標準，并對采購訂單的要求、交期進行掌控。
7、 及時更新相關材料的《合格供應商一覽表》及相關資料。
8、 配合PMC部將原材料采購到位，確保生產順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。
9、 追蹤MRB會議決議的執(zhí)行情況，積極跟蹤供應商品質改善，將供應商回復的結果及時反饋到品管部。
10、 追蹤外發(fā)加工產品全部回倉及跟進外發(fā)余料庫存情況。
11、 跟催相關部門對樣品的確認結果并在當日內回交供應商。
12、 服從采購員的日常工作安排，并每日做好日清工作。
13、 協助采購員做好對帳工作。
14、 服從上級臨時安排的其它工作。

采購工程師工作崗位職責

工作概要：安排公司所有的訂貨計劃、生產跟蹤、發(fā)貨情況、貨物發(fā)出后與財務的對接（就是把單子交到財務做帳）、跟蹤物流情況。

主要職責：
1.嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度和有關規(guī)定,努力提高自身的業(yè)務水平,樹
立為生產服務的觀點。
2.負責對現有的供應商資料進行整理,歸檔,定期聯系,建立供應商名冊。并
對供應商進行品質,交貨期,價格,服務,信用等能力的評估,確保供應渠道暢
通和安全。
3.根據公司的生產需求,從系統(tǒng)中的采購申請單下推采購訂單。并以傳真或
郵電的方式通知各家供應商,要求其對訂單上的采購數量及交貨日期等相關信
息進行確
認。待供應商確認回傳公司后,需要對采購訂單進行存檔保存。如果供應商對訂單的交貨
時間或數量等相關信息存在疑問,需要更改采購訂單,在請示后,得到批準方可執(zhí)行。
4.采購訂單如在執(zhí)行期間需要變更,撤消,圖紙更新時,必須和供應商及時
溝通,確保供應商提供物料保證公司的需求。
5.負責跟催采購訂單的到貨情況臨近交貨期的前一個星期,要求供應商針對未
交貨的訂單提供具體的交貨安排,并把各家供應商的信息匯總成表,加注個人的看法,上交
公司物料流通部門和生產部門。如果供應商不能按時交貨的,則還需要供應商提供訂單推遲
交貨的原因,和具體推遲交貨的名稱,數量和日期。
6.負責物料的驗收及入庫物料到達公司后,根據實際情況,可以直接入庫的物料
則下推入庫單據;需要質檢的物料,則下推請檢單據,同時把物料放在待檢區(qū)。并協助倉管
員進行來料清點。如果物料數量或型號不對,及時和供應商聯系,得到對方的確認。并修改
相關單據。
7.負責對質檢不合格物料的處理物料在質檢部門檢驗不合格時,及時聯系供應
商。可以現場返工的,要求供應商盡快派人過來解決。必須退貨的物料,及時退貨,
并要求供應商在最短的時間內提供后續(xù)的解決方案,在請示后,得到批準立即執(zhí)行并
進行跟蹤。
8.負責對生產不良品的處理,及時退換貨,確保公司的生產需求。特別是物料在
生產過程中出現重大質量時,首先是與生產部門了解生產現狀,再與質檢部門了解出現的問題。

采購文員工作崗位職責

工作概要：單據的收發(fā)、訂單的接收及結果情況的跟進、文件資料的收發(fā)、管理。

主要職責
1、了解所負責物料的規(guī)格型號，熟悉所負責物料的相關標準，并對采購訂單的要求、交期進行掌控。
2、遵循適徐、適時、適量的采購原則，組織工程和品官人員對供應商進行評審和考
核，并及時更新相關的《合格供應商一覽表》。
3、配合PMC部將原材料采購到位確保生順進行。并做好物料交貨異常信息反饋
報表。
4、對重點物料進行重點跟進并及時解決到料異常。
5、追蹤MRB會議決議的執(zhí)行情況，積極跟蹤供應商品質改善，將供應商回復的結果及時反饋到品管部。
6、服從上級臨時安排的其他工作。

采購部門管理職責

部門概要：依相關部門的要求計劃，確保生產用原材料、輔料的準時到料，并確保來料的質量符合公司的質量標準要求。協助公司進行采購成本控制，不定時的向廠部總監(jiān)匯報采購工作的運作情況。

主要職責：
1.維護公司利益，制定并規(guī)范采購工作流程及規(guī)章制度，有效控制采購成本，保證采購物資質量，確保采購工作的正常進行，為公司項目按時交付提供物資保障。
2.負責供應商的管理工作，建立合格供應商目錄并進行動態(tài)管理;確立可靠的供貨渠道以及合理的價格體系來達到公司各項目的要求。 3.負責根據項目部，生產部備庫，技術服務部，質檢部等經相關負責人審批的采購計劃開始采購工作。
4.負責接收及輸出項目文件，及時登記、分類、歸檔。 5.負責采購物資的接收、報驗、入庫工作。
6.負責配合財務整理供應商賬目，確保發(fā)票按時錄入系統(tǒng)結算。 7.負責采購物資的不合格品退、換工作。
8.負責配合各項目經理，市場部，技術支持部的投標預算工作。 9、負責供應商管理，保證供貨渠道暢通，挖掘新的供應商，及時掌握市場信息，并對原材料市場進行分析與預測;
10、負責并組織采購合同的評審，確保所簽合同合法、合理、有效，并對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督;
11、建立采購合同臺賬，做好采購合同、檔案及各種表單的保管與定期歸檔工作;
12、負責確保與供應商的往來賬目準確無誤，保證資金安全，并協助財務部門完相關的票據管理工作;
13、按從正規(guī)渠道進貨的原則組織采購，貨比三家、擇優(yōu)選用。對商
品進行性價比較，確保商品質量的控制;
14、嚴格按照申購項目、申購流程進行采購，特殊情況報請主管領導批準;
15、會同生產部、物資部、技術部確定合理庫存的采購批量、安全庫存，及時了解存貨情況，合理采購;
16、負責辦理所采購物資的報驗和入庫相關手續(xù);
17、負責對有質量問題的物資退、換貨及聯系整改工作并監(jiān)督供應商按期完成;
18、在簽訂大宗貨物購買合同時，應附帶本公司技術部提供的技術資料，并要求供應商隨貨提供產品使用說明書和詳細設備清單; 19、負責外協加工件生產廠家的協調、進度跟蹤等工作; 20、負責本部門與其他部門之間的工作協調事項。